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洪江市洗马乡2022年部门预算说明

发布时间:2022-03-21 16:26 信息来源:洪江市洗马乡政府

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释


2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

我乡位于雪峰山东麓,洪江市东北边境,距洪江市政府所在地120公里。全乡共11个行政村,总人口16979人, 2022年共有干部职工49人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

(二)机构设置

洪江市洗马乡人民政府作为部门预算单位,内设机构有行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成

    洪江市洗马乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此 纳入2022年部门预算编制范围的包含:乡镇行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算编报范围包括乡镇机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障乡机关基本运行的经费,也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数811.14万元,其中,一般公共预算拨款811.14万元(其中在职人员经费拨款437.9万,公用经费106万,专项经费267.24万, 纳入公共预算管理的非税收入拨款10万, 国有资源(资产)有偿使用收入10万元。收入较去年增加8.27万元,增加的原因人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴纳入年初预算。

(二)支出预算:2022年年初预算数811.14万元,其中,主要是一般公共服务支出255.54万元,社会保障和就业支出 116.72万元,卫生健康支出33.43万元,农林水支出323.63,国土海洋气象等支出支出8.45万元,住房保障支出26.92万元,灾害防治及应急管理支出46.72。支出较去年增加8.27万元,增加的原因人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴纳入年初预算。

 四、一般公共预算财政拨款支出情况   

     2022年本部门一般公共预算拨款支出为811.14万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为543.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为267.24万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2022政府性基金支出为0元。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本单位机关运行经费一般公共预算拨款106万元,比2021年预算数减少2万元,下降2%,主要因为按照相关规定缩减政府经费开支。

    (二)“三公”经费

     2022年本部门安排“三公”经费预算数为19万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元,因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数不变,2022年“三公”经费预算与2021年持平。

    (三)政府采购情况

     2022年本部门政府采购预算总额30万元,其中,政府采购货物预算30万元。

    (四)预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出811.14万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2,涉及项目支出267.24万元,其中村级运转经费256.36万元,计生专项经费11万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用使用情况

1、截至2021年12月底,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2、2022年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)一般性支出情况

1、2022年本部门会议费预算2.1万元,拟召开20次会议,预计参会人数50人,内容为人大、乡村振兴、党建等相关工作会议。

2、2022年本部门培训费预算6.5万元,拟开展6次培训,预计培训人数300人,内容为森林防火、抢险救灾、安全生产等培训。

3、2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等

七、名词解释

     1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。