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洪江市群峰乡人民政府2022年部门预算编制说明

发布时间:2022-07-12 08:56 信息来源:洪江市群峰乡政府

单位经营服务收入0.00万元;其他收入0.00万元。收入较去年预算增加33.11万元,主要原因是2022年为落实人居环境、美丽乡村项目以及人员增加。    

    (二)支出预算:2022年年初预算数744.92万元,其中:一般公共服务支出394.16万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出0.00万元,社会保险基金支出  万元,卫生健康支出7.02万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出251.85万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出48.71万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出14.11万元,住房保障支出29.06万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加33.11万元主要原因是2022年为落实人居环境、美丽乡村项目以及人员增加。

    四、一般公共预算拨款支出预算
    2022年一般公共预算拨款收入744.92万元,具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2022年年初预算数为554.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。
    (二)项目支出:2022年年初预算数为190.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
    2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2022年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款102.80万元,比2021年预算减少452.6 万元,下降81 %。
    (二)“三公”经费预算
    2022年“三公”经费预算数为18.30万元,其中,公务接待费13.80万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.50万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较2021年增加3.3万元,与上年相差不大。
    (三)一般性支出预算
     2022年我单位一般性支出预算89.45万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
    (四)政府采购情况
    2022年本单位政府采购货物类预算3万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算3万元。
    (五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
    (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为744.92万元,其中,基本支出554.28万元,项目支出190.64万元。