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洪江市塘湾镇人民政府2022年部门预算说明

发布时间:2022-03-28 16:44 信息来源:洪江市塘湾镇政府

洪江市塘湾镇人民政府2022年部门预算说明

                     目录

    第一部分  部门概况

    一、部门职能

    二、机构设置

    第二部分  部门预算单位构成

    第三部分  部门收支概况

    一、收入概况

    二、支出概况

    第四部分  公共财政预算拨款支出预算

    一、基本支出

    二、项目支出

    第五部分  其他重要事项情况说明

    一、机关运行经费

    二、“三公”经费

    三、政府采购情况

    四、国有资产占用使用情况

    五、绩效目标设置情况

    第六部分  名词解释

    第七部分  公开表格(30张)

一、部门基本概况

(一)主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立塘湾镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

(二)机构设置

洪江市塘湾镇人民政府作为部门预算单位,内设机构有行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成

洪江市塘湾镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此 纳入2022年部门预算编制范围的包含:乡镇行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支概况

2022年部门预算编报范围包括乡镇机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障乡机关基本运行的经费,也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

(一)收入预算,2022年年初预算数764.23万元,其中,一般公共预算拨款764.23万元(其中乡行政机关321.45万、财政所45.37万元、综治维稳站6.6万元、规划建设国土环保服务站6.6万元、劳动服务站6.4万元、农业服务站38.95万元,社会保险方面104.4万元,社区24.44万元,村级209.96万元),收入较去年增加37.52万元,增加的原因人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴纳入年初预算。

   (二)支出预算, 2022年年初预算数764.23万元,其中,一般公共预算拨款764.23万元(其中乡行政机关321.45万、财政所45.37万元、综治维稳站6.6万元、规划建设国土环保服务站6.6万元、劳动服务站6.4万元、农业服务站38.95万元,社会保险方面104.4万元,社区24.44万元,村级209.96万元)。支出较去年增加37.52万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入764.23万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为529.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为234.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款99万元,比 2021年预算增加3万元,减少约3%。主要是因为一般性开支增加。

2、“三公”经费预算

    2022年“三公”经费预算数为 15.7万元,其中,公务接待9.85万元,公务用车购置及运行费5.85万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.85万元)。 2022年“三公”经费预算较2021年下降0.01万元,下降0.01%,主要是因为压缩一般性开支。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额 13.2万元,其中,政府采购货物预算13.2万元、政府采购服务预算5.3万元。

    4、预算绩效管理情况

    按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出764.23万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标2个,涉及项目支出234.4万元,其中村级工作经费209.96万元,社区工作经费24.44万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占有使用情况

1、截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    2、2022年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

6、一般性支出情况

1.2022年本部门会议费预算2万元,拟召开15次会议,预计参加人数700人,内容为人大、乡村振兴、党建等相关工作会议。

    2.2022年本部门培训费预算4.9万元,拟开展6次培训,预计培训人数300人,内容为森林防火、抢险救灾、安全生产等培训。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。