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2021年度洪江市卫生健康局部门决算

发布时间:2022-08-25 08:40 信息来源:洪江市卫生健康局

2021年度洪江市卫生健康局部门决算

 目录

第一部分 洪江市卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分

洪江市卫生健康局

单位概况

 一、 部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章,组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施卫生国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十一)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

(十二)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管。

(十三)指导市计划生育协会的业务工作;指导乡(镇)计划生育技术服务工作。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康洪江战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工

1、与市发展和改革局的有关职责分工。市卫健局负责开展人口监测预警工作,贯彻生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与市民政局的有关职责分工。市卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,负责牵头落实养老服务地方性法规,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫健局负责食品安全风险监测工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监督管理局,立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫健局提出建议。市药品监督管理局会同市卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫健局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

(一)内设机构设置。设下列内设机构:

1、办公室(宣传股)。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转,承担安全、保密、信访维稳、政务公开,组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布等工作。

2、规划财务股(信息化股)。承担健康洪江战略协调推进工作,组织拟订卫生健康事业中长期发展规划,指导卫生健康服务体系及信息化建设,组织开展卫生健康统计工作。承担局机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

3、人事和科技教育股(离退休人员管理服务股)。拟订全市卫生健康人才发展规划,承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,会同有关部门负责全市卫生专业技术人员资格考试报名、资格审查和组织工作;组织指导卫生健康管理干部岗位培训工作;负责离退休人员管理服务工作,指导所属单位离退休人员管理服务工作;拟订卫生健康科技发展规划,组织实施卫生科技相关政策;承担实验室生物安全监督工作;组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和医学继续教育工作,协同医学院校教育。

4、法规和行政审批服务股。贯彻执行国家卫生健康法规、地方性法规,承担规范性文件的合法性初步审查和公平竞争审查,承担行政复议和行政应诉。负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证(文)、盖章、发证(文)等服务工作,并派员进驻市政务服务中心办公;牵头协调需送其它股(室、办)审核,或需经现场勘查、专家论证、集体研究的行政审批事项,督促相关股(室、办)在承诺期限内完成相关审核工作;负责本部门进驻市政务服务中心的行政审批服务事项及人员的动态管理;负责本部门行政审批专用章的保管和使用。

5、综合监督股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系,指导规范执法行为。

6、疾控和妇幼健康股(卫生应急办)。组织实施全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系,承担传染病疫情信息发布工作。组织实施妇幼卫生健康政策规划、技术标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,指导管理全市妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。推进食品安全地方标准的实施,会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价,组织开展食品安全风险监测和交流。

7、基层卫生股。组织实施基层卫生健康政策、规划、标准和规范,指导全市基层卫生健康服务体系建设和全市乡村医生的相关管理工作,组织实施国家基本公共卫生服务项目。

8、医政医管股(药政股)。组织医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准的监督和实施,承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担市深化医药卫生体制改革工作,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施药物政策和基本药物使用管理,开展药品使用监测、临床综合评价、短缺药品监测预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。贯彻执行中医、民族医法律、法规和政策;拟订全市中医药民族医药发展和人才培养规划,组织指导中医药民族医药保护、挖掘、整理、开发和利用;指导中医药民族医药临床应用推广;推进全市中医药民族医药产业化建设。负责中医药事业建设项目管理;负责中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理;监督和协调医疗研究机构的中西医结合工作。协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。

9、爱卫办(对外称市爱国卫生运动委员会办公室)。组织开展爱国卫生运动,负责开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价,开展病媒生物防制工作。负责卫生城市创建和管理。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

10、 人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,完善生育政策并组织实施,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

(二)决算单位构成。

纳入2021年部门决算编制范围只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门决算编制范围的只有洪江市卫生健康局部门本级。

第二部分2021年度部门决算表(附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10445.42万元。与上年相比,减少144.48万元,减少1.36%,主要是因为压缩日常公用经费开支及对个人和家庭的补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10445.42万元,其中:财政拨款收入10445.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10445.42万元,其中:基本支出957.36万元,占9.17%;项目支出9488.07万元,占90.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计10445.42万元,与上年相比,减少144.48万元,减少1.36%,主要是因为压缩日常公用经费开支及对个人和家庭的补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10445.42万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少144.48万元,减少1.36%,主要是因为压缩日常公用经费开支及对个人和家庭的补助支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10445.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出157.99万元,占1.51%;卫生健康支出10163.3万元,占97.30%;节能环保支出81.8万元,占0.78%;住房保障支出42.33万元,占0.41%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2189.23万元,支出决算数为10445.42万元,完成年初预算的477.13%,其中:

1、一般公共服务:社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为58.04万元,支出决算为67.04万元,完成年初预算的115.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度实际执行基数的调整。

2、一般公共服务:抚恤—死亡抚恤

年初预算为0万元,支出决算为52.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时没有单独预算死亡抚恤金,待单位实际有死亡人员发生时报人社局和财政局报批再单独安排经费。

3、一般公共服务:其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出

年初预算为67.11万元,支出决算为38.82万元,完成年初预算的157.85%,决算数小于年初预算数的主要原因年初预算安排职业年金29.02万元,而在年度实际执行时未有此项支出安排。

4、一般公共服务:卫生健康支出—卫生健康管理事务——行政运行

年初预算为488.21万元,支出决算为757.04万元,完成年初预算的155.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是局机关人员工资部分及日常公用经费增加及年度执行时未纳入预算的财政安排的年度绩效奖金及退休干部生活补贴。

5、一般公共服务:卫生健康—卫生健康管理事务—一般行政管理事务

年初预算为446.8万元,支出决算为304.06万元,完成年初预算的68.05%,决算数大于年初预算数的主要原因预算与决算报表编制时类目分类汇总时不统一所致。

6、一般公共服务:卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院

年初预算为0万元,支出决算为3191万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是此项为差额单位人员经费包干单独核算数据,而部门预算和决算两套报表上报口径不一致,决算数据中含年初进行项目库核算的数据,而部门预算乡镇卫生院经费采取人员包干单独反映,不在部门预算中统计。

7、一般公共服务:卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务

年初预算为260万元,支出决算为2851.80万元,完成年初预算的1096.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是此项为项目库核算数据,而部门预算和决算两套报表上报口径不一致,决算数据中含年初进行项目库核算的中央、省、本级数据,而部门预算项目库仅含本级资金。

8、一般公共服务:卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务

年初预算为0万元,支出决算为366.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是此项为项目库核算数据,而部门预算和决算两套报表上报口径不一致,部门预算中没有单独体现安排重大公共卫生项目资金。

9、一般公共服务:卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理

年初预算为0万元,支出决算为132.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情为2021年度突发重大公共卫生事件,年初没有纳入预算,在事件发生时财政据实安排拨付。

9、一般公共服务:卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出

年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%.

10、一般公共服务:卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务

年初预算为503万元,支出决算为2460.24万元,完成年初预算的489.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是此项为项目库核算数据,而部门预算和决算两套报表上报口径不一致,决算数据中含年初进行项目库核算的中央、省、本级数据,而部门预算项目库仅含本级资金。

11、一般公共服务:节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品

年初预算为81.8万元,支出决算为81.8万元,完成年初预算的100%。

12、一般公共服务:住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

年初预算为43.53万元,支出决算为42.33万元,完成年初预算的97.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行时缴纳住房公积金基数增加及年度内人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出957.36万元,其中:人员经费743.22万元,占基本支出的77.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等;公用经费214.03万元,占基本支出的22.37%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为4.35万元,完成预算的17.4%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,我单位无因公出国(境)费用。

公务接待费支出预算为25万元,支出决算为4.35万元,完成预算的17.4%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待及陪餐制度,规范财务纪律,杜绝不必要的浪费。与上年相比减少7.39万元,减少62.95%,减少的主要原因是严格执行公务接待及陪餐制度,规范财务纪律,杜绝不必要的浪费。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,我单位无公务用车运行维护费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.35万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.35万元,主要是接待省、市卫健工作督导检查组工作25批次,总人数125人次,接待各县级卫健工作来人交流学习及其他单位来人查询查函等200人次,接待各乡镇政府、卫生院等来人来访等工作人员150人次等发生的接待支出。较2020年公务接待减少7.39万元,同比减少62.95%

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出214.13万元,比2020决算数减少84.68万元,降低)28.34%。主要原因是压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.52万元,用于召开卫生健康工作会议,人数800人,内容为内容为卫健系统党员大会、卫健系统卫生工作和计划生育工作会议、卫健系统其他相关工作会议等;开支培训费0.32万元,用于开展赴上级主管部门参加培训会务费及往返培训差旅费。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额121.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出121.8万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金7046.08万元,占一般公共预算项目支出总额的67.46%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。我单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对单位所有支出项目开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出10445.42万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出效果良好。

(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

(3)部门评价项目绩效评价结果。(无)

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

部门(单位)名称:洪江市卫生健康局

预  算  编  码:   302

评  价  方  式:部门(单位)绩效自评

评  价  机  构:部门(单位)评价组

报  告  日  期:2022年7月21日

一、部门(单位)基本概况

联系人

杨夕珍

联络电话

0745-2542865

人员编制

63

实有人数

54

职能职责概述

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章,组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查等16项职责。

年度主要

工作内容

任务1:党建扶贫有力推进

任务2:疫情防控成效显著。

任务3:公立医院改革稳步推进

任务4:民生实事全面完成

任务5:公共卫生服务不断优化

任务6:医疗服务水平明显提高

任务7:计划生育工作稳步开展任务

任务8:党风廉政及清廉医院建设

任务9:其他重点工作齐头并进

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

(1)健康扶贫着力推进,全市建档立卡贫困人口基本医保和扶贫特惠保实现了“应保尽保”;

(2)打赢“阻击战”,疫情防控成效显著,本级开展核酸检测理论及实操培训合格40人,我市具备开展核酸检测的能力,逐步落实8类重点人员的应检尽检工作;

(3)“惠民生”,实事工程落地落实;

(4)公共卫生服务逐步升级;医疗服务水平明显提高;

(5)计划生育工作稳步开展;

(6)行政审批制度、执法监督工作、爱国卫生运动、安全生产相关重点工作齐头并进。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

10445.42

10445.42

1、局机关

10445.42

10445.42

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结   余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

10445.42

957.35

691.09

214.13

9488.07

1、局机关

10445.42

957.35

691.09

214.13

9488.07

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

4.35

4.35

1、局机关

4.35

4.35

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中:

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1051.24

1051.24

1、局机关

1051.24

1051.24

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

民生实事工程落地落实;人才培养全面加强,信息化建设全面覆盖;医共体建设不断推进

民生实事工程已落实落地,人才培养、信息化建设医共体建设持续推进。

绩效自评综合得分

95.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

杨军

局长、党组书记

市卫健局

向湘林

副局长

市卫健局

杨夕珍

财务股长

市卫健局

段承嫔

办公室主任

市卫健局

评价组组长(签字):

年   月   日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年   月   日

填报人(签名):                  联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况:单位编制数63人,实有人数54人;退休干部职工85人。共设10个内设机构:办公室(宣传股)、规划财务股(信息化股)、人事和科技教育股(离退休人员管理服务股)、法规和行政审批服务股、综合监督股疾控和妇幼健康股(卫生应急办)、基层卫生股、医政医管股(药政股)、爱卫办(对外称市爱国卫生运动委员会办公室)、人口监测与家庭发展股;13个二级机构。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等:

1、整体支出规模

2021年度部门整体支出10445.42万元。其中:基本支出957.35万元(人员支出743.22万元、公用支出214.13万元),项目支出9488.07万元。

2、使用方向和主要内容、涉及范围

2021年度基本支出957.35万元,主要用于人员支出743.22万元,其中:基本工资265.33万元、津贴补贴128.96万元、奖金129.40万元、机关事业单位养老保险67.04万元、医疗保险缴费35.24万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金42.33万元、其他工资福利支出19.22万元,对个人和家庭补助支出52.13万元;公用支出214.13万元,其中:办公费30.37万元、印刷费9.75万元、水电费6.50万元、差旅费45.93万元、维护及劳务费0.60万元、会议费3.52万元、培训费0.32万元、公务接待4.35万元、劳务费0.50万元、工会经费31.25万元、福利费19.48万元、其他交通费用44.85万元、其他公用支出16.71万元。项目支出9488.07万元,其中:卫生健康管理事务项目支出304.06万元、基层医疗卫生机构3191.00万元、公共卫生3450.97万元、计划生育服务2460.24万元、节能环保81.8万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:2021年基本支出957.35万元主要用于为了保障卫生健康工作行政运行在职人员工资、奖金津贴补贴、社保缴费以及办公开支等。

(二)专项支出:2021年度总计安排专项项目资金9488.07万元,总计投入9488.07万元,实际使用9488.07万元。其中:卫生健康管理事务项目支出304.06万元(主要用于728人次的老年乡村医生生活困难补助146.75万元;187名村医购买团体意外伤害险2.81万元;2141人四类特困老年人意外伤害险4.50万元;医疗技术人才培训100万元;城区病媒生物防治40万元,健康洪江促进市工作10万元);基层医疗卫生机构项目支出3191万元(主要用于194个行政村卫生室网络电话、行政办公、电脑配置以及141名60岁以下在职在岗乡村医生基本养老保险补助116.4万元;岔头、安江镇、深渡、黔城、岩垅、沅河、沙湾7个乡镇卫生院房屋修缮240万元;乡、村两级基本药物制度改革1224.4万元;江市镇、安江镇、熟坪乡、铁山乡、茅渡乡、群峰乡、湾溪乡卫生院7个卫生院中医馆建设70万元,差额单位包干经费1540.2万元);公共卫生支出3450.97万元(主要用于基本公共卫生服务2851.8万元、重大公共卫生服务366.66万元、突发公共卫生事件应急处理132.51万元、肇事肇祸精神障碍患者监护人奖励100万元);计划生育服务支出2460.24万元(主要用于5300余人次城镇独生子女父母奖励对象,发放资金589.36万元;11907位农村部分计划生育家庭奖励扶助对象,发放资金1143.07万元;950位计划生育家庭特别扶助对象(含手术并发症对象127人),发放资金719.70万元;676位独生子女保健费,发放资金8.11万元);节能环保支出81.8万元,其中医疗废弃物集中处置81.8万元。

为做到计划生育专项资金专款专用,资金用到实处,卫健局财务部门协同市财政局每年做好年度财政专项资金的预决算工作,对到人资金采用财政一卡通账户发放,确保到人经费及时足额到位,并对资金使用全过程进行了严格的监督管理,杜绝了挪用、截留现象的发生。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

为提高专项资金的精准使用,市卫健局根据专项资金的项目经费特点组织项目实施。对于涉及民生到人资金费用直接通过财政一卡通直接汇入项目受益人账户;对于相关考核项目严格执行按考核结果打分核定资金,进行据实拨付。

(二)专项管理情况分析

 为加大对项目管理力度,市卫健局建立一检查、二走访、三审核、四跟踪的项目管理制度,通过检查基层工作台账资料,进行有的放矢的逐一走访访问核实,以便审核确定,在项目实施完毕后再进行跟踪核实项目的预期经济和社会效益,使有限的项目资金达到绩效最优化的效果。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2021年度单位整体支出绩效自评综合得分95.5分,评价等级为优秀。

1、公共卫生服务不断优化。洪江市第七次人口普查常住人口数341706人,累计建立城乡居民电子健康档案351209份,建档率达102.78%。全市医疗机构均设立了健康教育宣传栏,健康宣传资料发放6万余份,举办健康讲座180余次,居民健康知识知晓率提至 85%以上。适龄儿童11种疫苗接种率达到99.83%,儿童健康管理率达到92.41%,老年人健康管建档人数47878人,年内体检人数40584人,管理率达84.76%,高血压健康管理患者数29237人,规范管理人数26590人,高血压患者规范管理率达90.94%,糖尿病健康管理患者数10809人,规范管理人数9812人,糖尿病患者规范管理率达90.78%,登记在册的严重精神障碍患者2019人,规范管理人数1958人,规范管理率达96.97%,结核病应管患者235人,结核病在管患者235人,结核病患者管理率为100%。公共卫生各项管理指标均已达到国家标准 

2、疫情防控平稳可控。已组建核酸检测及采样队伍、流行病学调查队伍及专业消杀队伍,建立了流行病学调查、核酸检测、采样、消毒后备人员梯队,做好各项防疫物资储备,目前全市核酸最大日检测量为36000人份,已基本具备全员核酸检测能力。今年,选派7名医务人员增援张家界市开展核酸采样检测。2021年,累计检测核酸样本182240份,所检样本核酸检测结果均为阴性;对风险地区返洪人员管控累计1688人;市人民医院医学留观点累计留观292人,党校集中隔离点累计隔离122人,目前我市没有新冠肺炎确诊病例。加快推进疫苗接种工作,截至12月19日,全市累计报告接种新冠病毒疫苗597137剂次。其中基础免疫(第一剂,第二剂,第三剂)累计接种569592剂次,加强免疫累计接种27545剂次。

3、公立医院改革稳步推进。全力推进安江城区公立医院改革。制定了安江城区公立医院改革实施方案,成立了相关的工作小组,统筹协调整合工作相关事宜,组建了安江城区公立医院整合工作专班,进驻市人民医院安江院区和中医院院区,负责组织落实、统筹协调等整合工作相关事宜。目前,人民医院安江院区新住院楼手术室、中心供养、中心负压系统工程、呼叫系统、检验室等扫尾工程建设实行定人定责,按相关工期正紧密施工。安江城区医院改革人心所向,大势所趋,已基本具备合并条件。2021年我市公立医院改革真抓实干成效明显获得省政府表扬激励。

4、民生实事全面完成。一是全面农村适龄妇女和城市低保妇女“两癌”目标任务6007人,完成率100.12%;二是全面完成孕产妇免费“产前筛查”目标任务2003人,完成率100.15%,高风险和临界风险341人,干预率达94.74%,高风险确诊异常5人,均已终止妊娠,有效降低了出生缺陷发生率,提高出生人口素质。三是中医药服务基层全覆盖完成22个,实现全覆盖。四是完成疾控中心标准化建设任务287万元。

5、计划生育工作稳步开展。2021年底我市共有5300余人享受城镇独生子女父母奖励金政策,11907人享受农村奖励扶助政策,950人享受特扶政策,676人享受独生子女保健费政策。从群众的反映和绩效评估来看,实施计划生育利益导向项目制度,进一步完善计划生育利益导向机制,有力地促进了卫健工作的新发展和社会主义新农村建设,取得了比较明显的良好社会绩效。

四、存在主要问题及改进措施和建议

(一)存在问题:

1、存在部门与其他部门之间在工作上协调配合不到位;

2、部门预算控制工作还需进一步提高;

3、单位制订有各项管理制度,但制度在执行过程中存在一定的偏差,还有待加强。

(二)整改措施和建议:

1、加强部门股室工作沟通,协调好各项工作职能,力保工作不脱节、不推诿;

2、做好年初部门预算工作,力争使当年工作全部纳入预算,做足预算金额数,尽量减少年度追加项目;

3、制定和完善单位各项管理制度,力争使各项工作做到有章可循、有度可查,坚持厉行节约,加强财务监管力度,杜绝不合理及铺张浪费现象发生。

附件3

2021年度部门(单位)整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标

设定    (5分)

绩效目标合理性

3

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分;

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分;

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的,计0.5分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的,计0.5分;③与部门年度的任务数或计划数相对应的,计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配的,计0.5分

2

预算

配置   (10分)

在职人员控制率

2

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

目标值≤100%; 达到目标值计2分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0; 达到目标值计3分,否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。

重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分,低于60%的计0分。

5

过   程

预算

执行   (20分)

预算完成率

3

部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

目标值=100%; 达到目标值计3分;100%>结果≥90%,计2.5分;90%>结果≥80%,计2分;80%>结果≥70%,计1.5分; 结果<70%计0分。

1.5

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行(20分)

预算调整率

3

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2.5分;10%-20%(含),计2分;20%-30%(含),计1.5分;大于30%,计0分。

2

支付进度率

5

部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。

每发生一个项目未达到支付进度率的,扣1分,扣完为止。

3

结转结余率

3

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

目标值=0%;达到目标值计3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

“三公经费”控制率≤100%,计3分;超过100%的,计0分。

3

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;

政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值=100%;达到目标值计3分,未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

预算

管理    (15分)

管理制度健全性

6

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的,计2分;②相关管理制度合法、合规、完整的,计2分;③相关管理制度得到有效执行的,计2分。

6

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的,计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续的,计1分;③项目的重大开支经过评估论证的,计1分;④符合部门预算批复的用途的,计1分;⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的,计1分;②按规定时限公开预决算信息的,计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    (15分)

基础信息完善性

2

部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务,扣0.5分,扣完为止。

2

资产

管理   (10分)

管理制度健全性

3

部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的,计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整的,计1分;③相关资产管理制度得到有效执行的,计1分。

3

资产管理安全性

5

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分,扣完为止:①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规、账实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

2

产   出

职责

履行   (20分)

实际完成率

6

1.岔头、安江镇、深渡、黔城、岩垅、沅河、沙湾7个乡镇卫生院房屋修缮卫生院业务用房进行修缮

已完成对7所卫生院业务用房修缮工作

6

2、

3……

质量达标率

6

1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报)

达到年初设定的质量指标相关标准的,计6分;设定多个质量指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到的质量标准的不计分。

6

2……

3……

完成及时率

8

1.启动市人民医院改扩建(救治能力提升)建设

市人民医院院改扩建(救治能力提升)建设项目一期建设已启动

6

2……

3……

效   果

履职

效益   (20分)

经济效益

15

1.指标内容(根据年初设定的效益绩效目标内容填报)

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的,计15分;设定多个效益指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到相关工作履职效益目标的不计分。

15

社会效益

2……

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%(含)以上计5分;

80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;低于70%计0分。

5

合计

100

95.5


附件5

2021年度项目支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

指标解释

指标说明

自评分

项目

立项

项目立项规范性

2

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2

绩效目标合理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

3

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目年度任务数或计划数相对应;

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3

资金

落实

资金到位率

5

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

4

到位及时率

2

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

1

业务

管理

管理制度健全性

2

项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

2

制度执行有效性

2

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

2

项目质量可控性

4

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

4

财务

管理

管理制度健全性

2

项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

2

资金使用合规性

10

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10

财务监控有效性

5

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

5

项目

产出

实际完成率

10

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

10

完成及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。

实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

质量达标率

10

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

10

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

5

项目

效益

经济效益

5

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

4

社会效益

10

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

10

生态效益

5

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

5

可持续影响

5

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

4

合计

100

96

洪江市卫生健康局2021年决算公开表