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洪江市交通运输局2022年部门预算编制说明

发布时间:2022-05-27 15:15 信息来源:洪江市交通运输局


第一部分   2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)一般性支出情况

)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况说明

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2022年部门预算公开表


  第一部分   2022年部门预算编制说明

    一、部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法规,拟定全市公路、水路交通行业发展战路,负责交通运输执法检查和监督,指导全市交通运输行业体制改革工作。
    2
、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。
    3
、组织拟订并监督实施全市公路、水路交通行业规划、政策和标准。参与机动车报废政策、标准制定工作,参与拟订物流行业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。
    4
、承担公路、水路运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导城市客运及出租车行业管理工作。
    5
、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作,负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调差处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。
    6
、负责公路路政、运政管理;负责道路运输、营运性客货运输站()、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
    7
、负责航遒的航政管理;负责水路运输、水路运输服务、港行监督、船舶检验、船舶防污、船舶代理、船员培训、航道疏泼、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
    8
、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按市人民政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

 9、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理,组织拟订并监督实施公路、水路安全生产应急预案,指导应急处置体系建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。
    10
、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作,按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输,承担人民武装运输工作,承担市国防动员委员会交通战备有关工作。

  11、制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,检测分析运行情况开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
    12
、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

洪江市交通运输局内设办公室、法制股、计划基建股、运输安保股(加挂交通战备办公室牌子)、财务会计股5个股室。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年初预算数316.55万元;其中一般公共预算拨款收入316.55万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,财政专户管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入0.00万元,其中一般公共预算补助0.00万元,政府性基金补助0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;上年结转0.00万元。收入较去年预算减少85.97万元,其中经费拨款减少85.97万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0.00万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数316.55万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出39.69万元,社会保险基金支出0.00万元,卫生健康支出13.60万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出0.00万元,交通运输支出244.05万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出19.21万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少85.97万元,其中基本支出增加11.03万元,项目支出减少97万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入316.55万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为296.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费4万元。

(二)项目支出:2022年年初预算数为20.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款37.50万元,2021年预算增加1.5万元,上升4%     

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为9.00万元,其中,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费5.00万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较2021年减少11.05万元。   

(三)一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算51.50万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2022年本单位政府采购货物类预算5万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算2.5万元。政府购买服务预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用情况说明

截至20211231日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为316.55万元,其中,基本支出296.55万元,项目支出20万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2022年部门预算公开表

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