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2021年度洪江市就业服务中心部门决算

发布时间:2022-08-25 16:29 信息来源:洪江市就业服务中心

目录

第一部分洪江市就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

洪江市就业服务中心

单位概况

一、部门职责

(一)负责全市就业服务管理工作。主要职责为宣传贯彻落实国家就业创业政策,开展全市就业失业登记、创新创业扶持、创业担保贷款审批、失业保险金管理与发放、农村劳动力转移就业、职业介绍、职业技能培训与创业培训监管、公共就业服务平台、劳务协作信息平台、农村劳动力信息平台建设与管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。洪江市就业服务中心作为部门预算单位,内设机构有:就业服务室、失业保险服务室培训服务室、办公室、财务室。

(二)决算单位构成。洪江市就业服务中心本级为一级预算单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位(副科级),决算编报类型为单户表,按照事业单位会计制度填报,纳入本套决算编制范围的核算单位共1个。单位共40人,其中在职人员21人,设主任1人。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1506.59 

一、一般公共服务支出

14

1506.59

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

……

20

 

八、其他收入

8

 

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

1506.59

本年支出合计

23

1506.59

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

总计

13

 

总计

26

1506.59

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1506.59

1,506.59

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

1,506.59

1,506.59

 

 

 

 

 

 20801

人力资源和社会保障管理事务

1,506.59

1,506.59

 

 

 

 

 

2080106

  就业管理事务

1,506.59

1,506.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1506.59 

348.77 

1157.81 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1506.59 

348.77 

1157.81 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1506.59 

348.77 

1157.81 

 

 

 

2080106

就业管理事务

1506.59 

348.77 

1157.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1506.59 

一、一般公共服务支出

15

1506.59 

1506.59 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

1506.59 

本年支出合计

23

1506.59 

1506.59 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

1506.59 

总计

28

1506.59 

 1506.59

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,506.59

348.77

1,157.81

208

社会保障和就业支出

1,506.59

348.77

1,157.81

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,506.59

348.77

1,157.81

2080106

就业管理事务

1,506.59

348.77

1,157.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 303.24

302

商品和服务支出

30.5 30.5

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 86.29

30201

  办公费

1.48 1.481.481.48111111.1.48

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 43.05

30202

  印刷费

 1.22

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 93.07

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 4.29

30204

  手续费

 0.09

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 0.18

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 23.95

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 1.16

30207

  邮电费

 0.47

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 17.14

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 3.83

30211

  差旅费

 4.33

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 28.66

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 0.64

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 1.8

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 15.03

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 0.58

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 11.46

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 0.4

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 13.7

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 3.53

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 3.57

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 3.88

 

 

 

人员经费合计

 318.27

公用经费合计

30.5 30.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4.2

 

 4.2

 

 4.2

 0.58

 

 

 

 

 0.58

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1506.59万元。与上年相比,增加了6.69万元,增加0.45%,主要是因为2021年度专项开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1506.59万元,其中:财政拨款收入1506.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1506.59万元,其中:基本支出348.77万元,占23.15%;项目支出1157.82万元,占76.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1506.59万元,与上年相比,增加了6.69万元,增加0.45%,主要是因为2021年度专项开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1506.59万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,增加了6.69万元,增加0.45%,主要是因为2021年度专项开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1506.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1506.59万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1204.82万元,支出决算数为1506.59万元,完成年初预算的125.05%,其中:

1、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为224.14万元,支出决算为348.77万元,完成年初预算的155.60%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资津补贴调增以及专项活动办公经费的增加。

2、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为980.68万元,支出决算为1157.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:今年部门决算列入就业专项资金的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出348.77万元,其中:人员经费318.27万元,占基本支出的21.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费30.5万元,占基本支出的2.02%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……项目支出1157.81万元占支出的76.85%包括15项开支,具体指扶贫特岗人员的补贴、保险,贫困劳动力一次性交通补贴、贫困劳动力一次性求职创业补贴、社保和岗位补贴、扶贫车间补贴等项目开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为0.58万元,完成预算的12.89%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.5万元,支出决算为0.58万元,完成预算的12.89%,决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待标准,严格公务接待范围,领导带头执行的好,干部职工落实到位的好,与上年相比减少0.56万元,减少49.12%,减少的主要原因是将严格的公务接待行为变成一种习惯

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.58万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次0

2、公务接待费支出决算为1.14万元,全年共接待来访团组28个、来宾102人次,主要是接待各县市区及各乡镇发生的就业接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元0公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出30.5万元,比年初预算数增加0.5万元,增长1.6%。主要原因是:开展各项就业专线活动、培训及失保征缴工作的开展,办公费、印刷费、差旅费等支出均有一定的增长各项办公经费增加

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元开支培训费0万元,人数0

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.18万元,其中:政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.94万元。授予中小企业合同金额9.94万元,占政府采购支出总额的97.64%,其中:授予小微企业合同金额2.32万元,占政府采购支出总额的2.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金1157.81万元,占一般公共预算项目支出总额的76.85%

组织对扶贫特岗人员的补贴、保险,贫困劳动力一次性交通补贴、贫困劳动力一次性求职创业补贴、社保和岗位补贴、扶贫车间补贴6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1157.81万元,组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出348.77万元,从评价情况来看,使用恰当,符合财务制度

3)部门评价项目绩效评价结果。

2021年本年度整体支出规模1506.59万元。其中:工资福利支出303.24万元,商品和服务支出30.5万元对个人和家庭的补助支出15.03万元。项目支出1157.81万元,包括扶贫特岗人员的补贴、保险,贫困劳动力一次性交通补贴、贫困劳动力一次性求职创业补贴、社保和岗位补贴、扶贫车间补贴等项目开支。专项开支涉及到个人补贴,全部对外公开。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件


整体支出绩效自评报告

(一)部门(单位)基本情况

洪江市就业服务中心原名为洪江市就业服务管理局,于2019年3月25日更名,该机构于1998年12月根据[黔县编字21]号文件成立,当时命名为“黔阳县劳动服务公司”,1998年5月18日根据洪编办[1998]2号文件更名为“洪江市就业服务管理处”,2001年7月12日根据洪编办[2001]10号文件更名为“洪江市就业服务管理局”。为市人力资源和社会保障局二级事业机构,全额拨款事业单位,执行行政事业单位会计制度,核定全额拨款事业编制20名。副科级,设主任1名,副主任2名。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年本年度整体支出规模1506.59万元。使用方向、主要内容、涉及范围:工资福利支出303.24万元,商品和服务支出30.5万元对个人和家庭的补助支出15.03万元。项目支出1157.81万元,包括扶贫特岗人员的补贴、保险,贫困劳动力一次性交通补贴、贫困劳动力一次性求职创业补贴、社保和岗位补贴、扶贫车间补贴等项目开支。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出工资福利支出303.24万元,商品和服务支出30.5万元对个人和家庭的补助支出15.03万元。

(二)专项支出项目支出1157.81万元,包括扶贫特岗人员的补贴、保险,贫困劳动力一次性交通补贴、贫困劳动力一次性求职创业补贴、社保和岗位补贴、扶贫车间补贴等项目开支。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析:四个项目资金安排落实、总投入1157.81万元,

2、专项资金实际使用情况分析:四个项目资金使用1157.81万元,包括扶贫特岗人员的补贴、保险,贫困劳动力一次性交通补贴、贫困劳动力一次性求职创业补贴、社保和岗位补贴、扶贫车间补贴等项目开支。

3、专项资金管理情况分析:专项资金专项管理,专款专用。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析:就业专项资金支出,扶贫特岗人员保险,实行实报实销;贫困劳动力交通补贴、扶贫特岗人员补贴,进行“一卡通”管理,打卡到人;

(二)专项管理情况分析:就业专项资金支出,扶贫特岗人员保险,实行实报实销;贫困劳动力交通补贴、扶贫特岗人员补贴,进行“一卡通”管理,打卡到人;

四、部门(单位)整体支出绩效情况2021年本年度整体支出规模1506.59万元。其中:工资福利支出303.24万元,商品和服务支出30.5万元对个人和家庭的补助支出15.03万元。项目支出1157.81万元,包括扶贫特岗人员的补贴、保险,贫困劳动力一次性交通补贴、贫困劳动力一次性求职创业补贴、社保和岗位补贴、扶贫车间补贴等项目开支。

五、存在的主要问题:因财政资金紧张,资金到位不及时,特别是2020年扶贫车间创办补贴3.2万元一直无法兑现

六、改进措施和有关建议:提高资金到位情况。